標準作業流程

國際學院內部控制作業自訂層級目標與自行評估說明

一、國際學院職掌

國際學院分設應用日語系、應用英語系、國際觀光學士學位學程、國際廚藝學士學位學程、國際觀光全英文碩士學位學程，其職掌如下：

1.設院長一人，掌理院務發展。

2.行政支援與協調。

3.拓展海外學術發展。

4.分設院務會議委員、院教師評審委員會、院課程規劃委員等三組。

5.實施自我評鑑。

6.審議系／學程教師教學、研究、輔導、服務。

7.其他相關業務

二、風險評估

經結合年度本校整體層級目標，以達成「實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定、保障資產安全」。本院及所轄系、學程自訂層級目標「教研精進」-課程教學創新精進(S1)、提升學術研究能量(S2)，「校園再造」-打造友善環境校園(S5)、建構E化服務校園(S6)，「產學創新」-活化餐旅產學合作(S9)等及檢視各項現行一般常態業務(X)作業風險之輕重，自主滾動式修正風險評估而歸納出業務項目無本校所訂高風險值（即風險值達3以上者）業務，而採取適當措施，並就各業務設計內部控制風險及自行評估作業方式，以降低學校受影響之程度。

三、選定業務項目

目前選定各業務標準作業流程設計內部控制彙編如下。

四、控制作業(如附件所列)

1.本院各項控制作業，係為確保各項業務活動皆已有效運作，相關自訂各項業務活動之標準作業流程（以下簡稱SOP）中設計，包括「項目編號」、「項目名稱」、「承辦單位」、「作業程序說明」、「控制重點」、「法令依據」、「使用表單」（附件或參考資料）等七項及標準作業流程圖與控制重點自行檢查表。本院各項SOP詳如本校/學術單位/國際學院/標準作業流程網頁，網址：https://ic.nkuht.edu.tw/p/405-1032-3114,c572.php?Lang=zh-tw，請參照。

2.依各項業務活動之SOP實施內部控制作業風險暨自行評估情形，進而統整本院內部控制作業自行評估表，包含「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」、「不適用」及「改善措施」、「評估情形說明」、「部分落實/未落實/不適用情形說明」等自我評估，經篩選無高風險值（即風險值達3以上者）業務，統整高風險或重要業務評估情形本室內部控制作業自行評估於後。

五、附件

本院之作業流程包含各項業務，所設計之控制作業皆併入作業流程中設計，各項作業列如下：

SOP 項目編號	訂定作業項目	風險代號	風險值	負責單位
17-001	院務會議標準作業流程	X	1	國際學院
17-002	院教評委員會議標準作業流程	X	1
17-003	院課程委員會議標準作業流程	X	1
17-004	教室管理與借用	X	1
17-005	經費控管	X	1
17-006	部門檔案資料庫	X	1
17-007	財產設備管理／借用／維修	X	1
17-008	師生增能計畫	S2 S4	1
17-009	國際拓展機制	S6	1
17-010	校友連結機制	X	1
17-011	創新發展計畫	X	1
17-012	校園再造計畫	S7	1
17-01-01	系務會議標準作業流程	X	1	應用英語系
17-01-02	開排課標準作業流程	X	1
17-01-03	招生標準作業流程	X	1
17-01-04	系教師評審委員會議標準作業流程	X	2
17-01-05	系課程委員會議標準作業流程	X	1
17-01-06	教室管理與借用	X	1
17-01-07	經費控管	X	1
17-01-08	部門檔案資料庫	X	1
17-01-09	財產設備管理／借用／維修	X	1
17-01-10	系學會運作	X	1
17-01-11	師生增能計畫	S4	1
17-01-12	國際拓展機制	S5	1
17-01-13	校友連結計畫	S5	1
17-01-14	創新發展計畫	S4	1
17-01-15	校園再造計畫	X	1
17-02-01	系務會議標準作業流程	X	1	應用日語系
17-02-02	開排課標準作業流程	X	1
17-02-03	招生標準作業流程	X	1
17-02-04	系教師評審委員會議標準作業流程	X	1
17-02-05	系課程委員會議標準作業流程	X	1
17-02-06	教室管理與借用	X	1
17-02-07	經費控管	X	1
17-02-08	部門檔案資料庫	X	1
17-02-09	財產設備管理／借用／維修	X	1
17-02-10	系學會運作	X	1
17-02-11	師生增能計畫	S2 S4	1
17-02-12	國際拓展機制	S6 S8	1
17-03-01	學程會議標準作業流程	X	1	國際觀光學士學位學程
17-03-02	開排課標準作業流程	X	1
17-03-03	招生標準作業流程	X	1
17-03-04	學程教評會議標準作業流程	X	1
17-03-05	學程課程委員會議標準作業流程	X	1
17-03-06	教室管理與借用	X	1
17-03-07	經費控管	X	1
17-03-08	部門檔案資料庫	X	1
17-03-09	財產設備管理／借用／維修	X	1
17-03-10	學程學會運作	X	1
17-03-11	師生增能計畫	S4	1
17-03-12	國際拓展機制	S5 S6	1
17-03-13	校友連結計畫	S2	1
17-03-14	創新發展計畫	S2	1
17-03-15	校園再造計畫	X	1
17-04-01	學程會議標準作業流程	X	1	國際廚藝學士學位學程
17-04-02	開排課標準作業流程	X	1
17-04-03	招生標準作業流程	X	1
17-04-04	學程教評會議標準作業流程	X	1
17-04-05	學程程委員會議標準作業流程	S2 S5	1
17-04-06	教室管理與借用	X	1
17-04-07	經費控管	X	1
17-04-08	部門檔案資料庫	X	1
17-04-09	財產設備管理／借用／維修	X	1
17-04-10	學程學會運作	X	1
17-04-11	師生增能計畫	S2	1
17-04-12	國際拓展機制	X	1
17-04-13	校友連結計畫	S2 S8	1
17-04-14	創新發展計畫	X	1
17-05-01	學程會議標準作業流程	X	1	國際觀光餐旅全英文碩士學位學程
17-05-02	開排課標準作業流程	X	1
17-05-03	招生標準作業流程	X	1
17-05-04	學程教師評審委員會議標準作業流程	X	1
17-05-05	學程課程委員會標準作業流程	X	1
17-05-06	經費控管	X	1
17-05-07	部門檔案資料庫	X	1
17-05-08	財產設備管理／借用／維修	X	1
17-05-09	教室管理與借用	X	1
17-05-10	學程學會運作	X	1
17-05-11	師生增能計畫	S2 S6 S8	1
17-05-12	國際拓展機制	S6	1
17-05-13	校園再造計畫	X	1

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